A3.02.01 Overhead € 181.000 V
Binnen het programma de 'Toegankelijke gemeente en persoonlijke overheid' zijn de meest gevraagde producten voor burgers en bedrijven digitaal beschikbaar gemaakt. Deze digitale beschikbaarheid zit aan de voorkant van het proces. Het digitaliseren en automatiseren van de 'achterkant' van het proces heeft vertraging opgelopen doordat de werkzaamheden voor de 'voorkant' van het proces meer tijd vroegen dan gepland. Hierdoor is een deel van het begrote budget niet besteed in 2017 (€ 74.000V).

De abonnementskosten zijn lager uitgevallen in verband met een scherpe aanbesteding voor de luchtfoto’s en de panoramafoto’s. We nemen nog steeds dezelfde producten af maar door nieuwe aanbieders (zoals Google maps) zijn de prijzen voor dit soort producten omlaag gegaan (€ 34.000V).

Een incidenteel voordeel is ontstaan door lagere energielasten voor gemeentelijke huisvesting in 2017 (€ 29.000V)

Door de toename van het aantal werkplekken voor de Regionale Backoffice Lekstroom hebben wij meer kosten kunnen doorbelasten voor ICT dienstverlening en huisvesting dan begroot (€ 76.000V).

Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) in 2017 worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer           (€ 32.000N).